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天津市人大常委会机关综合服务中心2022年部门预算公开
稿源:市人大常委会办公厅 发布日期:2022-04-06 09:33:00 分享到:
 
 

目 录

  第一部分 概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2022年部门预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明

  二、关于收入总体情况表的说明

  三、关于支出总体情况表的说明

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  五、关于一般公共预算支出情况的说明

  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2022年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、项目支出表

  十一、关于空表的说明

第一部分 概况

  一、主要职责

  天津市人大常委会机关综合服务中心主要职责是承担为市人大常委会机关召开会议、组织活动、开展工作等提供运转保障工作。

  二、机构设置情况

  天津市人大常委会机关综合服务中心无内设机构,下辖0个预算单位。

第二部分 2022年部门预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则,天津市人大常委会机关综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入255.7万元、其他收入0.15万元、上年结转结余0.15万元;支出包括:一般公共服务支出220.6万元、社会保障和就业支出23.4万元、卫生健康支出12万元。天津市人大常委会机关综合服务中心2022年收支总预算256万元。

  二、关于收入总体情况表的说明

  天津市人大常委会机关综合服务中心2022年部门预算收入256万元,与2021年预算相比增加0.5万元,主要原因是人员工资结构变化,市财政局核定人员经费增加。其中:上年结转结余0.15万元,占0.06%;一般公共预算255.7万元,占99.88%;其他收入0.15万元,占0.06%。

  三、关于支出总体情况表的说明

  天津市人大常委会机关综合服务中心2022年支出预算256万元,与2021年预算相比增加0.5万元,主要原因是人员工资结构变化,市财政局核定人员经费增加。其中:基本支出256万元,占100%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  天津市人大常委会机关综合服务中心2022年财政拨款收入预算255.7万元,与2021年预算相比增加0.3万元,主要原因是人员工资结构变化,市财政局核定人员经费增加。收入包括:一般公共预算拨款收入255.7万元。2022年财政拨款支出预算255.7万元,与2021年预算相比增加0.3万元,主要原因是人员工资结构变化,市财政局核定人员经费增加。支出包括:一般公共服务支出220.3万元、社会保障和就业支出23.4万元、卫生健康支出12万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表的说明

  (一)总体情况。

  天津市人大常委会机关综合服务中心2022年一般公共预算支出255.7万元,与2021年预算相比增加0.3万元,主要原因是人员工资结构变化,市财政局核定人员经费增加。

  (二)具体情况。

  1、“一般公共服务支出”220.3万元,与2021年预算相比持平,主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求,合理安排预算,大力压减非急需非刚性支出,未增长一般公共服务支出。其中:

  “人大事务”220.3万元,包括:

  “机关服务”220.3万元,主要用于本单位的基本支出;

  2、“社会保障和就业支出”23.4万元,与2021年预算相比增加0.2万元,主要原因是人员工资结构变化,市财政局核定人员经费增加。其中:

  “行政事业单位养老支出”23.4万元,包括:

  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.6万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  “机关事业单位职业年金缴费支出”7.8万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3、“卫生健康支出”12万元,与2021年预算相比增加0.1万元,主要原因是人员工资结构变化,市财政局核定人员经费增加。其中:

  “行政事业单位医疗”12万元,包括:

  “事业单位医疗”10.3万元,主要用于财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费;

  “其他行政事业单位医疗支出”1.7万元,主要用于其他医疗方面的支出。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  天津市人大常委会机关综合服务中心一般公共预算基本支出255.7万元,与2021年预算相比增加0.3万元,主要原因是人员工资结构变化,市财政局核定人员经费增加。其中:

  人员经费223.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

  公用经费31.8万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2021年预算相比持平,主要原因本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

  一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费。

  二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

  三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  2022年天津市人大常委会机关综合服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

  2022年天津市人大常委会机关综合服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  本单位2022年未安排机关运行经费预算。

  (二)政府采购情况。

  本单位2022年未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2021年7月底,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况说明。

  本单位2022年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算表

  一、《部门收支总体情况表》

  二、《部门收入总体情况表》

  三、《部门支出总体情况表》

  四、《财政拨款收支总体情况表》

  五、《一般公共预算支出情况表》

  六、《一般公共预算基本支出情况表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  八、《政府性基金预算支出情况表》

  九、《国有资本经营预算支出情况表》

  十、《项目支出表》

  十一、关于空表的说明

  1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

  2.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

  3.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

  4.本单位2022年项目支出表为空表。

 
 
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