天津市南开区市场监督管理局
2023年部门预算编制说明
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一、部门主要职责
天津市南开区市场监督管理局主要职责包括负责宣传、贯彻、执行有关市场监督管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理工作的法律、法规及规章;依法组织区内各类市场主体的登记注册并监督管理,依法查处无照经营行为;依法规范和维护区内各类市场的经营秩序,监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;依法实施合同的行政监督管理;指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场的信用分类管理、收集、整理和报送监管职责内的市场主体登记注册基础信息;负责质量管理工作;负责产品质量安全监督工作;负责标准化管理工作;负责计量监督管理工作;负责认证认可监督管理工作;负责特种设备的安全检查工作;负责食品监督管理工作;负责药品零售、医疗器械经营学科、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚;负责市场安全应急体系建设;依法加强市场监督管理信息化建设;负责保护只是产权;负责促进知识产权运用;负责本领域安全生产监督管理工作;配合有关部门推动招商引资工作;负责市场监管体系人才队伍建设;完成区委、区政府交办的其他事项。
天津市南开区计量检定所主要职责是负责区域内砝码/天平/衡器/压力表/血压计/心电图/表分表、千分表尺、游标卡尺相关计量器具的周期检定及测试。
二、部门机构设置情况
????天津市南开区市场监督管理局内设23个职能科室;12个派出市场监督管理所,1个市场监管综合行政执法支队。下辖1个二级预算单位南开区计量检定所。
????本部门实有人员547人,其中在职人员312人,离休人员0人,退休人员235人。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算8486.41万元,与2022年预算相比增加117.72万元,主要原因是工资结构调整及社保基数的上涨导致人员经费的增加。其中,本年收入合计8486.41万元,与2022年预算相比增加117.72万元,主要原因是工资结构调整及社保基数的上涨导致人员经费的增加,包括一般公共预算拨款收入8486.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;上年结转结余0万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算8486.41万元,与2022年预算相比增加117.72万元,主要原因是工资结构调整及社保基数的上涨导致人员经费的增加。其中:
一般公共服务科目支出7165.30万元,主要用于基本行政运行(含人员经费以及正常运转经费);
社会保障和就业科目支出871.49万元,主要用于人员各项社会保险缴费(包含职业年金单位部分); ?
卫生健康科目支出449.62万元,主要用于人员各项社会保险缴费(包含公务员医疗补助)。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2023年安排机关运行经费预算805.11万元,包括办公费67.25万元、印刷费1万元、手续费0.65万元、水费5.5万元、电费49.4万元、邮电费26.4万元、取暖费45.85万元、物业管理费52.53万元、差旅费1万元、维修(护)费2.3万元、培训费0.9万元、公务接待费4.64万元、委托业务费4万元、工会经费34.37万元、福利费108.48万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费用223.14万元、其他商品和服务支出141.7万元。
(二)政府采购情况
本部门2023年安排政府采购预算10.60万元,其中:政府采购货物支出10.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:采购办公用品复印纸10.60万元。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12月底,本部门各单位共有车辆36辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2023年,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额302.88万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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